Cum anulați corect un bon fiscal emis greșit (storno)

Odată emis, un bon fiscal nu poate fi șters sau editat — casele de marcat fiscale nu permit asta prin design, tocmai pentru a preveni manipularea vânzărilor. Singura cale legală de a corecta o greșeală este stornarea: emiterea unui bon de stornare care anulează valoarea bonului greșit, urmat, dacă e cazul, de emiterea bonului corect. Cadrul legal pentru procedură este dat de normele metodologice de aplicare a OUG 28/1999 (aprobate prin HG 479/2003).

Stornarea funcționează cât timp bonul greșit face parte din ziua fiscală curentă, adică înainte de generarea raportului Z de închidere a zilei respective. Pe lângă bonul de stornare emis de aparat, procedura corectă cere și un document scris — un proces-verbal de stornare, cu numărul și ora bonului greșit, motivul anulării și semnătura casierului plus a persoanei responsabile (manager/administrator) — păstrat alături de bonul stornat pentru justificare la un eventual control.

1. Identificați bonul greșit — de obicei prin numărul bonului sau ora emiterii 2. Deschideți funcția de stornare din aplicația POS sau direct din casa de marcat 3. Selectați bonul (sau produsele) de anulat — sistemul cere de obicei un motiv (produs greșit, cantitate greșită, preț greșit, client renunță) 4. Confirmați stornarea — se emite un bon de stornare care compensează exact valoarea bonului greșit 5. Completați (sau lăsați sistemul să genereze) procesul-verbal de stornare, semnat de casier și de persoana responsabilă, pentru justificare ulterioară 6. Dacă vânzarea corectă trebuie totuși înregistrată, emiteți un bon nou cu datele corecte

În majoritatea sistemelor, stornarea unui bon deja plătit necesită și returnarea efectivă a banilor către client (numerar înapoi în sertar sau reversare pe card), nu doar o corecție în aplicație.

Dacă raportul Z al zilei respective a fost deja generat, bonul greșit nu mai poate fi stornat prin procedura obișnuită de casă — ziua fiscală s-a închis și jurnalul electronic al acelei zile este definitiv.

În acest caz, corecția se face prin proceduri contabile separate (notă contabilă, discuție directă cu contabilul despre modul de tratare), nu prin sistemul POS. Din acest motiv, verificarea bonurilor emise în aceeași zi, înainte de închidere, este mult mai simplă decât corecția ulterioară — un motiv concret pentru care merită să aruncați o privire pe lista vânzărilor zilei înainte de a genera raportul Z.

• Stornați produsul greșit — mai ales când bonul are mai multe articole și anulați altă linie decât cea intenționată
• Nu notați motivul stornării — fără motiv, la control sau la verificarea internă nu puteți explica de ce apare o anulare
• Amestecați stornarea cu discountul — o reducere de preț nu este o stornare; dacă doriți doar să reduceți prețul unui produs, folosiți discount, nu anulare de bon
• Nu returnați efectiv banii — stornați bonul în sistem dar uitați să dați banii înapoi clientului sau să reversați tranzacția pe card, ceea ce creează diferență la numărarea sertarului

Stornarea unui bon în franchisetech se face direct din istoricul vânzărilor POS: căutați bonul, apăsați Stornează, alegeți motivul dintr-o listă predefinită și confirmați. Operațiunea cere autentificare — un casier obișnuit nu poate storna liber bonuri fără autorizare, exact ca să existe control asupra cine poate face această operațiune.

Fiecare stornare apare distinct în raportul Z al zilei, cu referință clară la bonul original și la motivul introdus — nu dispare din istoric, ci rămâne vizibilă ca linie de stornare, pentru trasabilitate completă.